Постановление администрации города Твери от 28.10.2016 N 1875 "О прогнозе социально-экономического развития города Твери на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"

В соответствии с пунктом 3 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 N 179 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Твери", Постановлением администрации города Твери от 27.06.2016 N 1069 "Об утверждении плана-графика подготовки и рассмотрения проекта бюджета города Твери на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета города Твери", Постановлением Главы администрации города Твери от 13.05.2009 N 1441 "Об утверждении Положения о порядке разработки прогноза социально-экономического развития города Твери" постановляю:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития города Твери на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (приложение).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия Главы администрации города Твери А.В.ОГОНЬКОВ

Приложение к Постановлению администрации города Твери от 28 октября 2016 г. N 1875

Прогноз социально-экономического развития города Твери
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

N п/п
Показатели
Единица измерений
2015 год, факт
2016 год (оценка)
Прогноз
очередной финансовый год
плановый период
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Производственные показатели по крупным и средним промышленным предприятиям города






1.1.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в действующих ценах, всего
млн. руб.
77785
83798
95292
101364
107079
1.2.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг обрабатывающими производствами в действующих ценах, всего
млн. руб.
59815
64220
74364
79168
83660

Темп роста к предыдущему году
%
77,9
107,4
115,8
106,5
105,7
2.
Инвестиции






2.1.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям и организациям) - всего






2.1.1.
- в действующих ценах каждого года
млн. руб.
15002,0
12387,7
13787,5
15402,1
16049,0
2.1.2.
- в % к предыдущему году
(в сопоставимых ценах)
%
96,2
77,9
106,0
106,9
100,0
2.2.
Индекс цен на капитальные вложения в % к предыдущему году
%
111,9
106,0
105,0
104,5
104,2
2.3.
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" (по крупным и средним предприятиям)






2.3.1.
- в действующих ценах каждого года
млн. руб.
2357,2
2147,9
2388,1
3010,7
3312,9
2.3.2.
- в % к предыдущему году
(в сопоставимых ценах)
%
73,2
87,7
106,7
119,5
104,5
2.4.
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования
тыс. кв. м
274,2
180,0
190,0
200,0
215,0
3.
Финансы






3.1.
Среднегодовая стоимость имущества, всего
млн. руб.
134465,2
142614,4
152889,6
157758,3
164731,3

Темп роста к предыдущему году
%
109,2
106,1
107,2
103,2
104,4
3.2.
Среднегодовая стоимость имущества, подлежащая налогообложению
млн. руб.
112412,1
118367,0
126898,3
130939,4
136727,0

Темп роста к предыдущему году
%
108,9
105,3
107,2
103,2
104,4
3.3.
Налогооблагаемая прибыль предприятий, всего
млн. руб.
17267,4
18009,9
19252,6
20619,5
21856,7

Темп роста к предыдущему году
%
73,4
104,3
106,9
107,1
106,0
3.4.
Налогооблагаемая база по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности






3.4.1.
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы не более 150 кв. м по каждому объекту организации торговли
Площадь торгового зала в кв. м
148345
148586
149142
149867
150616
3.4.1.1.
- торгующие алкогольной продукцией
14601
14710
14802
14876
14950
3.4.1.2.
- не торгующие алкогольной продукцией (за исключением подпунктов 3.4.1.3 - 3.4.1.7)
126625
126750
127200
127836
128476
3.4.1.3.
- торгующие исключительно товарами детского ассортимента
4160
4181
4202
4223
4244
3.4.1.4.
- торгующие комиссионными товарами (оборот которых не менее 70% от общего оборота)
149
135
128
122
122
3.4.1.5.
- аптеки готовых лекарственных форм
1420
1420
1420
1420
1427
3.4.1.6.
- аптечные пункты при лечебно-профилактических учреждениях
520
520
520
520
523
3.4.1.7.
- салоны, магазины "Оптика", занимающиеся реализацией средств коррекции зрения и очковой оптикой
870
870
870
870
874
3.4.2.
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров, всего
Площадь торгового места в кв. м
9375
9405
9440
9487
9535
3.4.2.1.
- торгующие алкогольной продукцией
0
0
0
0
0
3.4.2.2.
- не торгующие алкогольной продукцией
9375
9405
9440
9487
9535
3.4.3.
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров, за исключением реализации товаров с использованием торговых автоматов
Торговое место
623
592
562
534
507
3.4.4.
Развозная и разносная розничная торговля
Количество работников, включая индивидуальных предпринимателей
45
45
45
45
45
3.4.5.
Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей не более 150 кв. м по каждому объекту организации общественного питания, всего
Площадь зала обслуживания посетителей в кв. м
24632
24756
24879
25003
25129
3.4.5.1.
- торгующие алкогольной продукцией
6347
6379
6411
6443
6475
3.4.5.2.
- не торгующие алкогольной продукцией (за исключением пунктов 3.4.5.3 - 3.4.5.4)
10700
10754
10807
10861
10916
3.4.5.3.
- детские кафе
1068
1073
1079
1084
1090
3.4.5.4.
объекты общественного питания в образовательных учреждениях, в учреждениях здравоохранения, социального обслуживания, военных частях, пенитенциарных учреждениях
6517
6550
6582
6615
6648
3.4.6.
Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей
Количество работников, включая индивидуальных предпринимателей
200
204
208
212
216
3.4.7.
Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств (ОКУН 0171... - 0174.., 0176.., за исключением 017608 и 017612)
945
955
960
964
969
3.4.8.
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг






3.4.8.1.
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов
Количество машин
1250
1240
1242
1244
1250
3.4.8.2.
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров с количеством посадочных мест не более 4
Количество посадочных мест
3136
3180
3200
3224
3240
3.4.8.3.
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров с количеством посадочных мест от 5 до 15 включительно
4930
0
0
0
0
3.4.8.4.
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров с количеством посадочных мест более 15
8240
10744
13534
13534
13534
3.4.9.
Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках
Общая площадь стоянки в кв. м
53218
53500
53700
53900
54000
3.4.10.
Оказание ветеринарных услуг
Количество работников, включая индивидуальных предпринимателей
96
96
97
97
98
3.4.11.
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций
Площадь информационного поля в кв. м
5297
5250
5250
5250
5250
3.4.11.1.
- распространение наружной рекламы (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло)
4739
4700
4700
4700
4700
3.4.11.2.
- распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения
558
550
550
550
550
3.4.11.3.
- распространение наружной рекламы посредством электронных табло
0
0
0
0
0
3.4.12.
Размещение рекламы на транспортных средствах (за исключением пассажирских микроавтобусов (маршрутные такси) и легковых автомобилей)
Количество машин
0
0
0
0
0
3.4.13.
Размещение рекламы на пассажирских микроавтобусах (маршрутные такси) и легковых автомобилях
Количество машин
14
16
18
20
22
3.4.14.
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров, всего
Площадь торговых мест в кв. м
4300
4300
4300
4300
4300
3.4.14.1.
торговые места в крытых помещениях (за исключением торговых мест на рынках)
Площадь торговых мест в кв. м
406
406
406
406
406
3.4.14.2.
торговые места в крытых помещениях на рынках
586
586
586
586
586
3.4.14.3.
торговые места на открытых площадках (за исключением торговых мест на рынках)
Площадь торговых мест в кв. м
661
661
661
661
661
3.4.14.4.
торговые места на открытых площадках рынков
2647
2647
2647
2647
2647
3.4.15.
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 квадратных метров, всего
Количество торговых мест
2010
2010
2010
2010
2010
3.4.15.1.
торговые места в крытых помещениях (за исключением торговых мест на рынках)
Количество торговых мест
2
2
2
2
2
3.4.15.2.
торговые места в крытых помещениях на рынках
370
370
370
370
370
3.4.15.3.
торговые места на открытых площадках (за исключением торговых мест на рынках)
10
10
10
10
10
3.4.15.4.
торговые места на открытых площадках рынков
Количество торговых мест
1628
1628
1628
1628
1628
3.4.16.
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка превышает 10 квадратных метров
Площадь земельного участка в кв. м
369
351
333
316
301
3.4.17.
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка не превышает 10 квадратных метров
Количество участков
8
8
8
8
8
3.4.18.
Оказание бытовых услуг, относящихся к указанным группам, подгруппам и видам услуг в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению (ОКУН):
Количество работников, включая индивидуальных предпринимателей
3484
3502
3524
3546
3563
3.4.18.1.
- услуги бань, душевых
211
211
211
211
211
3.4.18.2.
- услуги парикмахерских
2024
2030
2044
2054
2063
3.4.18.3.
- ритуальные, обрядовые услуги
232
232
233
234
236
3.4.18.4.
- ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов
171
173
174
176
177
3.4.18.5.
- ремонт и изготовление металлоизделий
Количество работников, включая индивидуальных предпринимателей
51
52
52
53
53
3.4.18.6.
- ремонт, окраска и пошив обуви
156
158
159
161
162
3.4.18.7.
- ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, пошив и вязание трикотажных изделий
287
290
293
296
297
3.4.18.8.
- химическая чистка и крашение
66
67
67
68
68
3.4.18.9.
- услуги прачечных
14
14
14
14
14
3.4.18.10.
- услуги фотоателье и фото- и кинолабораторий
63
64
64
65
65
3.4.18.11.
- ремонт мебели (ОКУН 0142..)
16
16
16
16
17
3.4.18.12.
- ремонт жилья и других построек (ОКУН 0161..)
114
115
116
117
118

3.4.18.13.
- прочие бытовые услуги производственного и непроизводственного характера, относящиеся к группе ОКУН 01, за исключением указанных в п. 3.4.7; 3.4.9; 3.4.15.1 - 3.4.15.12 и топливнозаправочных работ, относящихся к ОКУН 017612
Количество работников, включая индивидуальных предпринимателе
79
80
81
81
82
3.4.19.
Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений не более 500 квадратных метров
Общая площадь помещения для временного проживания в кв. м
1758
1776
1793
1811
1829
3.4.20.
Реализация товаров с использованием торговых автоматов
Торговый автомат
301
303
304
306
307
4.
Оборот розничной торговли и объем платных услуг населению






4.1.
Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации)
млн. руб.
148618,1
160061,7
170560,8
183395,2
197025,1
4.1.1.
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
%
89,8
100,0
101,1
102,6
103,3
4.2.
Оборот общественного питания (во всех каналах реализации)
млн. руб.
4454,3
4904,3
5394,7
5963,8
6638,9
4.2.1.
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
%
93,0
95,7
100,0
100,5
101,2
4.3.
Индекс потребительских цен за период с начала года *

116,3
107,5
105,5
104,8
104,3
5.
Транспорт






5.1.
Перевезено пассажиров муниципальными предприятиями, всего, в т.ч.
млн. пассажиров
13,2
19,5
26,4
27,8
27,8
5.1.1.
- горэлектротранспортом (муниципальное унитарное предприятие "Пассажирское автотранспортное предприятие N 1")
2,5
8,7
11,3
11,9
11,9
5.1.2.
- автомобильным транспортом (муниципальное унитарное предприятие "Пассажирское автотранспортное предприятие N 1")
10,7
10,8
15,1
15,9
15,9
5.2.
Количество транспортных средств муниципальных предприятий






5.2.1.
- трамваев
единиц
64
27
27
22
22
5.2.2.
- автобусов
единиц
94
117
117
117
117
5.2.3.
- троллейбусов
единиц
80
75
75
75
75
6.
Развитие инфраструктуры потребительского рынка






6.1.
Количество предприятий торговли (магазинов), всего
единиц
2310
2320
2335
2345
2355

в том числе






6.1.1.
- продовольственных
единиц
535
549
550
555
560
6.1.2.
- непродовольственных
единиц
1775
1771
1785
1790
1795
6.2.
Количество предприятий мелкорозничной сети (киосков, павильонов), всего
единиц
290
235
235
235
200
6.3.
Количество стационарных предприятий общественного питания, всего
единиц
500
504
510
512
515
6.4.
Количество предприятий бытового обслуживания, всего
единиц
1186
1190
1195
1198
1200
7.
Развитие малого и среднего бизнеса






7.1.
Среднесписочная численность работающих
человек
69204
69424
69716
69823
70010
7.2.
Число индивидуальных предпринимателей
человек
9848
9878
9908
9928
10003
8.
Социальная сфера






8.1.
Образование






8.1.1.
Количество муниципальных общеобразовательных школ
единиц
54
53
53
53
53
8.1.2.
Число учащихся в них
человек
40187
40874
41672
42300
42900

в том числе






8.1.2.1.
- в дневных общеобразовательных школах
человек
39860
40570
41473
42100
42700
8.1.2.2.
- в вечерних общеобразовательных школах
человек
327
304
199
200
200
8.2.
Количество детских дошкольных учреждений, всего
единиц
90
89
87
87
87
8.2.1.
- в том числе муниципальных
единиц
87
86
86
86
86
8.2.2.
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях
человек
21890
22368
22421
22579
22737
8.2.2.1.
- в том числе муниципальных
человек
21410
21888
22310
22468
22626
8.3.
Количество муниципальных загородных оздоровительных лагерей и дач
единиц
10
10
10
10
10
8.3.1.
Число детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях и даче
человек
5221
5903
5641
5641
5641
8.4.
Количество городских лагерей при школах
единиц
52
52
52
52
52
8.4.1.
Число детей, отдохнувших в городских лагерях при школах
человек
4400
4580
4845
4845
4845
8.5.
Здравоохранение
(по данным Министерства здравоохранения Тверской области)






8.5.1.
Число медицинских организаций
единиц
42
42
42
42
42
8.5.2.
Количество коек в больничных организациях
единиц
4797
4797
4797
4797
4797
8.5.3.
Число амбулаторно-поликлинических учреждений
единиц
43
43
43
43
44
8.5.4.
Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений
посещений
в смену
10520
10520
10520
10520
10720
8.5.5.
Численность врачей
человек
2997
2997
2997
2997
2997
8.5.6.
Численность среднего медицинского персонала
человек
4458
4458
4458
4458
4458
9.
Уровень жизни населения






9.1.
Величина прожиточного минимума на душу населения (среднегодовая) - всего,
в том числе
руб. в месяц
9741
10131
10627
11764
12294
9.1.1.
- трудоспособное население
руб. в месяц
10463
10882
11415
12636
13205
9.1.1.2.
- дети
руб. в месяц
8042
8364
8774
9713
10149
9.1.1.3.
- пенсионеры
руб. в месяц
10023
10424
10935
12105
12650
9.2.
Фонд заработной платы
млн. руб.
51781,4
52197,9
55499,5
56615,6
58427,2
9.2.1.
в % к предыдущему году
%
100,2
100,8
106,3
102,0
103,2
9.2.2.
Среднемесячная заработная плата в целом по территории города
руб.
27956,0
28117,8
29800,0
30321,1
31271,3
9.2.2.1.
в % к предыдущему году
%
101,0
100,6
106,0
101,7
103,1

в том числе






9.2.2.2.
среднемесячная заработная плата занятых в бюджетных учреждениях
руб.
29047,8
29721,8
32001,2
32277,0
32571,7
10.
Демография и трудовые ресурсы






10.1.
Среднегодовая численность постоянного населения
тыс. человек
415,2
417,6
419,9
422,1
424,4
10.1.1.
в % к предыдущему году
%
100,7
100,6
100,5
100,5
100,5
10.2.
Из общего числа населения






10.2.1.
- лица моложе трудоспособного возраста <**>
%
15,1
15,7
16,1
16,5
17,0
10.2.2.
- лица трудоспособного возраста <**>
%
59,2
58,4
57,9
57,5
56,9
10.3.
Общий коэффициент рождаемости
(число родившихся на 1000 человек населения)
%
12,5
12,7
12,9
12,9
13,0
10.4.
Общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек населения)
%
14,4
14,4
14,4
14,3
14,3
10.5.
Естественная убыль (-)
или прирост (+) населения
тыс. человек
-0,79
-0,70
-0,62
-0,60
-0,57
10.6.
Сальдо миграции (+ или -)
+3,2
+3,0
+2,9
+2,9
+2,8
10.7.
Численность безработных, регистрируемых в службе занятости
1,54
1,50
1,45
1,35
1,20
10.8.
Уровень безработицы
%
0,72
0,68
0,65
0,63
0,56
11.
Развитие муниципального сектора экономики






11.1.
Количество муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность
единиц
14
14
13
13
13

в т.ч. в отраслях






11.1.1.
- коммунального хозяйства
единиц
2
2
2
2
2
11.1.2.
- жилищного хозяйства
единиц
1
1
1
1
1
11.1.3.
- транспорта
единиц
2
2
1
1
1
11.1.4.
- иных
единиц
9
9
9
9
9
11.2.
Количество муниципальных учреждений
единиц
182
179
179
179
179

в т.ч. в отраслях







- образования
единиц
161
158
158
158
158

- культуры
единиц
9
10
10
10
10

- физической культуры и спорта
единиц
1
1
1
1
1

- молодежной политики
единиц
1
1
1
1
1

- иные
единиц
9
8
8
8
8

- муниципальное казенное учреждение культуры "Тверской городской архив"
единиц
1
1
1
1
1
11.3.
Количество хозяйственных обществ с участием города Твери
единиц
8
3
3
3
3
11.4.
Суммарный объем городского участия в чистых активах хозяйственных обществ - всего
тыс. руб.
478932
253513
253513
253513
253513
11.5.
Объем дивидендов, подлежащих перечислению в бюджет города, по результатам деятельности хозяйственных обществ, всего
тыс. руб.
350,0
118,0
-
-
-

в т.ч. в отраслях






11.5.1.
- торговли
тыс. руб.
-
-
-
-
-
11.5.2.
- бытовых услуг
тыс. руб.
-
-
-
-
-
11.5.3.
- гостиничного дела и туризма
тыс. руб.
-
-
-
-
-
11.5.4.
- социальной сферы
тыс. руб.
-
-
-
-
-
11.5.5.
- иных
тыс. руб.
350,0
118,0
-
-
-
11.6.
Общая площадь нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, - всего
тыс. кв. м
1001,5
991,9
970,7
970,7
970,7

из них






11.6.1.
Сдаваемых в аренду
тыс. кв. м
133,1
136,5
136,5
136,5
136,5

в том числе






11.6.1.1.
- департаментом управления имуществом города Твери
тыс. кв. м
125,2
130,4
130,4
130,4
130,4
11.6.1.2.
- муниципальными организациями
тыс. кв. м
0,9
1,0
1,0
1,0
1,0
11.6.1.3.
- муниципальными учреждениями здравоохранения
тыс. кв. м
-
-
-
-
-
11.6.1.4.
- муниципальными образовательными учреждениями
тыс. кв. м
6,4
4,6
4,6
4,6
4,6
11.6.1.5.
- муниципальными учреждениями культуры и спорта
тыс. кв. м
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
11.6.2.
Переданных в безвозмездное пользование, всего
тыс. кв. м
31,3
27,8
27,3
27,3
27,3

в том числе






11.6.2.1.
- некоммерческим организациям
тыс. кв. м
7,5
7,6
8,0
8,0
8,0
11.6.2.2.
- организациям, финансируемым из областного или федерального бюджетов
тыс. кв. м
9,4
10,1
9,0
9,0
9,0
11.6.2.3.
- муниципальным предприятиям и учреждениям
тыс. кв. м
8,6
4,2
3,7
3,7
3,7
11.6.2.4.
- иным организациям
тыс. кв. м
5,8
5,9
6,6
6,6
6,6
11.6.3.
Право пользования которыми внесено в качестве вклада в хозяйственные общества с участием города
тыс. кв. м
6,4
1,29
1,29
1,29
1,29

--------------------------------
* - в соответствии с прогнозом показателей инфляции и системы цен до 2019 года, разработанным Минэкономразвития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов;
<**> - к численности населения на начало года.

Начальник департамента экономики, инвестиций и промышленной политики А.В.ГАВРИЛИН